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Oz�,E*M~{�5�vvv�@�TT�����P6`f��Q�6\��� �ྡ�)_*0��G������B�w���9n �����;[�'1�E���k#�E��ˣ2�y�/^t�)�e�M�k^%j0-ǯ��l9��E�Z���E� �X(�p\JWX�^���b�V�t��n� ��+8�lu.M�AZ/����o��|ؚ�_��2g��5��%��5���<9����#M�偓'��%�G�LĞ�'a���^4SoQ�~���8U$��P=x���h�H�N[�`8�3_�2�\�:��<�LM�@/<�R�i��g�k�ԁWs�� �����K -��P�5�"�f:�00�D|OI�EE����Y��%�o��<� � %��:>>7�~��.(,����0�.=%e�l�� ���d2�1��E�Yp�������?�T^T���?L0���o&0e�oŤ}��1�FMS���!���v�%}��(��?��~R��:�G�Y��z9�zGG=��uP�]s#L�C��9/���TV?�X^kc���,����6A�Uw"��C������j��z� �L;(�� '��94q�Xh(0���h�Rt���{����hp�nhK�ѽú���g;>�y��u�Z�Ku7j��eީ��=�E�~��p� u7�ƟnKG�Pfi���A� �O!\}�{n��z^nh����4��Sg�E,��" FH��\Dn���R~� ���8��O���4$1(7 �S\���b���p)ӥ^�"��H�8:����oIԙ���1�d����Dgy<ʪ�?����顭5`Fb�EA���6��e�<����ht��[��%u�����U��z#-�"(gY�IИ�}�����Pf���:���B*2�f� ����U��P%���q�l��K��-�� ͎H�`�=UT����^��dp� �xC��]�D�(���6�=�"�T.�E�!�*�8x�ޅe��=�E_��%�� �� ֣gZ��Z���=u��?���X��D'�=e+xo\e��'H8�$9��c�֠����G~i���� �Q�e��t:���+��#U2?�&l�"!���*�Z��a�AO~O�6$�f2�nuDD(S���ٲ ,A����A�l 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目合计上年结转一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入事业收入事业单位经营收入转移性收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码单位代码功能科目名称金额其中:教育收费小计上级补助收入附属单位上缴收入从其他部门取得的收入从不同级政府取得的收入2080504602001未归口管理的行政单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2120802土地开发支出2130301行政运行(水利)06602008水利工程运行与维护10602003水土保持11水资源节约管理与保护17602005水利技术推广99其他水利支出221住房公积金表1-2部门支出总表基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出表2财政拨款收支预算总表一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算上年财政拨款资金结转一、本年收入一、本年支出 一般公共预算拨款收入 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 外交支出 国有资本经营预算拨款收入 国防支出二、上年结转 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 上年财政拨款资金结转 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务利息支出 债务发行费用支出二、结转下年表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)总计市级当年财政拨款安排上级提前通知专项转移支付上年结转安排政府经济分类科目名称一般公共预算拨款政府性基金安排国有资本经营预算安排上年应返还额度结转501工资奖金津补贴社会保障缴费其他工资福利支出502办公经费公务接待费公务用车运行维护费其他商品和服务支出505工资福利支出商品服务支出509社会福利和救助离退休费其他对个人和家庭的补助表3一般公共预算支出预算表商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出(基本建设)资本性支出对企业补助(基建)对企业补助对社会保障基金补助其他支出基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费医疗费办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费租赁费会议费培训费专用材料费被装购置费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费其他交通费用税金及附加费用离休费退休费退职(役)费抚恤金生活补助救济费医疗费补助助学金奖励金个人农业生产补贴其他对个人和家庭的补助支出国内债务付息国外债务付息国内债务发行费用国外债务发行费用房屋建筑物购建(基建)办公设备购置(基建)专用设备购置(基建)基础设施建设(基建)大型修缮(基建)信息网络及软件购置更新(基建)物资储备(基建)公务用车购置(基建)其他交通工具购置(基建)文物和陈列品购置(基建)无形资产购置(基建)其他基本建设支出(基建)房屋建筑物购建办公设备购置专用设备购置基础设施建设大型修缮信息网络及软件购置更新物资储备土地补偿安置补助地上附着物和青苗补偿拆迁补偿公务用车购置其他交通工具购置文物和陈列品购置无形资产购置其他资本性支出对企业补助(基本建设)资本金注入其他对企业补助政府投资基金股权投资费用补贴利息补贴对社会保险基金补助补充全国社会保障基金赠与国家赔偿费用支出对民间非营利组织和群众性自治组织补贴表3-1一般公共预算基本支出预算表经济分类科目科目名称人员经费公用经费30107121330228293139303表3-2一般公共预算项目支出预算表项目名称运行管理费2019年援藏援彝干部人才补助经费表3-3一般公共预算“三公”经费支出预算表单位编码单位名称当年财政拨款预算安排公务用车购置及运行费公务用车购置费公务用车运行费攀枝花市水务局攀枝花市水土保持生态环境监测分站攀枝花市胜利水库管理所攀枝花市水利水电勘测设计院表4政府性基金支出预算表本年政府性基金预算支出表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表部门编码部门名称公式合计因公出国境公式公车公式公车购置表5国有资本经营预算支出预算表本年国有资本经营预算支出部门(单位)预算项目支出绩效目标表(2019年度)项目名称 防汛抗旱及水利行业会议经费预算单位项目资金(万元)年度资金总额: 其中:财政拨款 其他资金 总体目标 年度目标完成全市水务工作会、全市防汛抗旱工作会议的顺利召开。绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值(包含数字及文字描述)项目完成数量指标 全市水务工作会70人全市防汛抗旱工作会议120人质量指标 完成工作计划按时召开相关会议时效指标 完成时间2019年12月底前成本指标全市水务工作会 参会人员预计70人,预计经费0.7万元参会人员预计120人,预计经费0.8万元项目效益社会效益指标让大家关心关注水资源共治共享提高大家水生态保护意识。满意度指标 服务对象满意度指标 参会人员满意度100%防汛抗旱指挥系统运行维护经费确保汛期山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常,最大限度保护人民群众生命安全和最大限度减灾财产损失。防汛抗旱指挥系统运行维护费山洪灾害防御监测预警系统和中小河流水文监测预警系统设备运行正常。保证系统运行防汛抗旱指挥系统运行正常14万元完成年度工作任务公众满意度≥95%防汛应急演练对山洪灾害危险区群众及相关山洪灾害基层管理人员进行培训演练。举办全市2019年防汛宣传培训及演练,通过组织开展形式多样的培训,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强防灾避险能力建设。宣传培训演练费300人,400元/人/天提高应急能力培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强防灾避险能力建设培训费标准:400元/人.天,预计300人,合计10万元。提高防汛意识防洪安全意识、工作能力增强受训学员满意度99%河湖长制工作经费持续深入推进河长制湖长制,进一步构建完善党政同责、部门联动,职责明确、统筹有力,问题导向、水岸同治,监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制。不断完善河长制湖长制信息化建设相关制度及配套措施,加强河长制业务技术培训,不断提升作战能力,加大对河长制湖长制工作的宣传力度,严格落实河长巡河制度,推动全市河湖治理见行动、见成效,努力实现水清、岸绿、河畅、景美的总体目标一河(湖)一策管理保护方案修编市级5条河流一河(湖)一策管理保护方案修编和“四张清单”编印。河长制湖长制工作会议经费河长制湖长制工作会议相关支出河长制湖长制信息化规划 编制河长制湖长制信息化规划 河长制湖长制工作培训开展河长制湖长制宣传工作宣传资料等持续深入推进河长制湖长制不断完善河长制湖长制信息化建设相关制度及配套措施按方案执行,预计支出31.2万元。按相关会议标准和要求执行。预计支出9.8万元河长制湖长制信息化规划按规化编制方案执行。预计支出15万元。按相关培训标准和要求执行,预计支出5万元。资料、印刷等宣传费用,预计支出9万元。完成河湖长制工作推动全市河湖治理见行动、见成效,努力实现水清、岸绿、河畅、景美入河排污口水功能区等水质监督监测按照国家法律法规以及最严格水资源管理制度考核要求,开展入河排污口、水功能区、饮用水源地水质监督性监测工作。监测点位数开展入河排污口、水功能区、饮用水源地水质监督性监测工作,共40点位。完成监测工作完成入河排污口、水功能区、饮用水源地水质监督性监测工作监测费入河排污口、水功能区、饮用水源地水质监督性监测费,共计13.5万元按照国家法律法规以及最严格水资源管理制度考核要求,确保入河排污口、水功能区、饮用水源地水质监督性监测工作完成。市防汛抗旱指挥部调度会商室设施设备改造经费提高防汛调度指挥、保障会商及抗灾视频会议顺利召开。完成设备改造防汛抗旱指挥部调度会商室设施设备改造完成年度工作完成防汛抗旱指挥部调度会商室设施设备改造按照工作计划按计划及时完成改造工作设备改造费屏幕更换、摄像系统升级、控制台及空调、电子显示屏共计160万元。保证设备正常使用,做好防汛抗旱指挥调度工作,提高防汛调度指挥能力服务对象满意度市级防汛物资储备经费为2019年防汛抢险提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障。购买防汛物资防汛储备物资仓库租赁及代管物资合格提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障2019年12月前防汛物资储备及仓储租赁代管费全年共计50万元完成物资储备工作为2019年防汛抢险提供实物物资、协议设备和物资、抢险油料及现金保障水利行业管理经费贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策,进行水利宣传,对水利行业管理监督指导,保障防汛抗旱预案编制、检查、演习、宣传、会议、汛期值班相关费用,完成省、市各项目标任务任务。水行政管理及行政许可类技术评审工作贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的方针、政策,进行水利宣传,组织技术评审工作。水利工程及农田水利监督管理对水利工程管理指导,进行质量监督;水务安全生产工作,李冰杯创建绩效考核、农建综合示范区考核、粮食安全考核水利项目考核。水利执法监督及行政许可监督管理开展水政执法巡查。水土保持工作全市水土流失综合治理及监测、权限范围内开发建设项目水土保持方案的审批、实施、监督;开展水保监督管理系统2011-2017年历史数据补录工作。水资源节约管理和保护负责全市水资源监督管理,组织实施取水许可。防汛和抗旱业务工作防汛抗旱预案编制、检查、演习、宣传、会议、汛期值班相关费用其他水利工作自聘人员经费等其他水利支出按照工作进度完成水利管理目标任务水行政管理工作及行政许可类技术评审工作培训费标准:400元/人.天;会议费标准:160元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;。参照评标专家相关文件执行。预计20万元。水利工程及农田水利监督管理 培训费标准:400元/人.天;会议费标准:161元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计20万元。水利执法监督及行政许可监督管理 培训费标准:400元/人.天;会议费标准:162元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计支出10万元。培训费标准:400元/人.天;会议费标准:163元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计支出20万元。培训费标准:400元/人.天;会议费标准:164元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计支20万元。培训费标准:400元/人.天;会议费标准:165元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计20万元 其他水利工作 自聘人员3人(参照86号文),6万元/人,合计18万元,其他支出:7万元。保障省、市各项目标任务的顺利完成。服务对象水资源公报编制及发布编制2018年攀枝花水资源公报,及时向各级政府和社会公告我市水资源信息。编制公报1份完成编制2018年攀枝花水资源公报编制费150000元及时向各级政府和社会公告我市水资源信息。各级政府和社会满意度业务运行费完成省、市各项目标任务。水利业务运行完成省、市各项目标任务发生的支出。完成省、市各项目标任务水利业务运行费培训费标准:400元/人.天;会议费标准:160元/人.天;涉及政府采购按政府采购规定严格执行;涉及政府购买服务按规定签订合同,按合同金额执行。预计支出21.5万元保障援藏援彝干部人才补助及时发放拨付经费按时拨付援藏援彝干部人才补助按时发放援藏援彝人员的各项补助、补贴人才补助经费全年共计4万元充分发挥援藏援彝干部人才在推进藏区彝区脱贫攻坚的重要作用援彝人员满意度维修养护经费完成胜利水库闸门维修、完成胜利水库用电线路、防汛抢险道路等维修改造、完成胜利水库大坝坝坡除草、水库绿化管护、渠道维修养护,确保水库正常运行管护维修闸门、启闭机、钢绳等维修维护、大坝启闭设施维修、渠道维修维护线路改造胜利水库用电线路改造、工程运行用电、网络监控等林木管护胜利水库大坝坝坡除草、绿化管护、林木管护等水库环保治理等费用库区及周边漂浮物打捞、维修维护隔离网等防汛抢险经费防汛演练、培训、防汛值班等按照工作计划完成年度工作2019年12月31日前维修管护费闸门、启闭机、钢绳等维修维护、大坝启闭设施维修、渠道维修维护费共计30万线路改造费胜利水库用电线路改造、工程运行用电、网络监控等费用共计20万元林木管护费胜利水库大坝坝坡除草、绿化管护、林木管护等共计9万环保治理费全年共计8万全年共计13万完成工作任务确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、促进社会稳定群众满意度进一步改善单位工作环境和条件、保障新近人员正常开展工作、保障单位工作的正常运行、提升单位管理质量,使单位管理工作上一个新的台阶完成维修工作支付胜利水库门卫、跃进水库房产管理费、办公设备维修、监控设施设备维修费、二级保护区及灌区等标语标牌制作安装费及宣传费等完成日常工作办公设备采购、业务培训等费用保障设施运行保障胜利水库管理所的资产使用安全;设施设备运行良好,保障正常的工作程序2019年设备维护费全年共计20万工作经费全年共计14万对水库管理工作的促进作用达到规范化、标准化管理,保证水库正常运行职工满意度攀枝花市水务局(汇总)填报单位:攀枝花市水务局(汇总)填报单位:攀枝花市水务局(汇总)填报单位:攀枝花市水务局(汇总)按规划编制方案执行。预计支出15万元。PK!�'j�r � xl/styles.xml�]�n����)Md��H��,�&Y'���� �@&�%�BR;��BN�>�^�� @�es�[�?���d��ݬ�%,R�꯫����x������(v��r����4'X�+7�\������|�ʼn�l/ ��у��]��"N<����$��|��&#��K��-{9�R�A|9�K����8^�9�� �N���#�N��h3���c�⌒�d6�m7�SxkCh�"�s �������读��e�o�Ľu=7y�i=��[U���(��u�&-9�kw�T�/�O,y{���D�C����"��7~k�p$i�͟�iſ�V���H+�^���{~��]��������߾z59/���:�;�����7��/p�g��L(�jI�A$�8it �L��/��?}q�������/i�J�(Z�Ok��8ɺ�KZ�YC�2:K/���F+Z��g����_ }]�����VO�8�[����_�:����,cP�q�7J�߽k�o�Z�H��H��]��g��A����B��Y�Y,�UL�5�L?�ԕ���6��w�U���V�\<ø��[ӊ�O�V�����8�ʘ#RdER�h�w-7��v���˓�Q�$�5g���H�@�pb�����L����X� ��J����2Ӯ�=O�-Fŝ����$Nܤ������s9 ��I�d��-E7���S��q蹫 ��l���h?�����7����w�8cݛd�X'�o���<��\�.��f��/Y�Cϓ��O�c5��L�d=yT\�^_�J�f\��X�d ��$�a�r���İF���.�H����ʵ7a`{�r���$ v���Y�;���l'�PƷc`Lr�M�_ØU���*�H��:�D6��1mE`�!K�0���`����)�Rǘ�BUִ�� 5υ�A��L=c2K#id�7�R�Vjg%���l!c& [�"0��%�l!��P5�c�D���z��t�q�e0���"EZ����%����L�z҂�-'��b�r�-����"e�V϶`e�z�ܱ)��K��r<�}F�������L�ݯ�}x�.� ���&��_ :��������z_��['��7���j���'τ���M��{�&����:�*���le�2�t��' j` ک�S��JO� ��4�k5:X�l9�yB� ��>�Cd�C��G�M�!�'G3� ��?C�h��^ák$�:D8z �ͶΆ��M�?�7c�2P_,|��9���L��b�*�&=���Ǡw!�-&�-�l`s6���֌%��du�$�I�%#0E�PkM��`Ҧf8��!�@��0�?���K���A:Y*A� � �K;�8\���pH�e�\�34�,��E�X��ðA�di|���Ҙ\�R,J!֣g�!�� s� �bqF���� ��+7؅�x���>.Ĺn�#{���/�ŗ�Wi�.=�Z��v��r4 ���(x�@���D��i1�^��A�O[ ԐJ�OՆ0���LXځ�x f�V\�����m��� @�5�:� - ��U�Se���W�X����!��:];P,����� :�8�dї�V���5έ.�]�-�∉K( ��}��F������+!�$:� y�[��!�t�Tr���$적}��%��1���� ̑摡�'!����o�M��7c��Ӷv0�Vۡco� �p@��� ��9{�*-���<8�~�z�<#N��� ����Kp��н��շ��DR�%��=�ܳXC��D&�y��8�9達+s��m����� Kb��� u餆���"C�c U�%uP����B���զ]ܗrO�Ӗ,uգk9 ���#�&�G.�X&���}�M�,^� �g*�7U/2:�*��'�Y\" / 7�C���rR ч� � "�dw �ʰ*k�Pq�<�[Jܒ�s?�G��'WVr�OyK�TX�tY���� 5��?�^�ss�WJGQhᳯe�Upz��+�ځ U�UC����c1��v����� z[���ym@��B ����Kʍ�����f�$����{�! ���]*�� �x��-J�fq���C�^Ft.���P�)�T� AōQ�(,�ϒ�+,��0C3h֥�2:��I+��•ro�9d�60�[�(��Kf��O�P�T\�vx��&��ߋa-��+���E���J U~$� �?B���IU��,���X��rD'�v ー�a�s�i��䠏8�����#��6C��q��V (����'�iZ]�� �l�"C��W�t��[)I�Eh>�I�)C��D{N>1�c���e�I hnlVv� �� 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