攀枝花市公共资源交易服务中心2021年部门预算编制说明

【阅读次数：20721】发布时间：Feb 18, 2021

 

攀枝花市公共资源交易服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作----------------------------------1

二、单位构成情况-----------------------------------------3

三、收支预算情况说明------------------------------------3

四、财政拨款收支预算情况说明---------------------------4

五、一般公共预算当年拨款情况说明----------------------4

六、一般公共预算基本支出情况说明----------------------5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明-------------5

八、政府性基金预算支出情况说明------------------------6

九、其他重要事项的情况说明-----------------------------6

十、名词解释---------------------------------------------7

附件：表1.部门收支总表----------------------------------8

表1-1.部门收入总表---------------------------------------8

表1-2.部门支出总表---------------------------------------8

表2.财政拨款收支预算总表--------------------------------8

表2-1.财政拨款支出预算表--------------------------------8

表3.一般公共预算支出预算表------------------------------8

表3-1.一般公共预算基本支出预算表-----------------------8

表3-2.一般公共预算项目支出预算表-----------------------8

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表--------------8

表4.政府性基金支出预算表--------------------------------8

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表-----------8

表5.国有资本经营预算支出预算表-------------------------8

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表 --------------------8

一、基本职能及主要工作

（一）市公共资源交易服务中心职能简介。

制定公共资源现场交易管理办法和各项业务操作规程；负责承担公共资源交易服务平台、专家库、公共资源数据库系统的建设、维护和管理工作；核验参与公共资源交易活动各方主体资格和进场交易项目相关手续；为建设工程招投标、政府采购、国有土地矿权交易、国有资产等公共资源交易活动提供场所、设施、信息和现场管理服务；负责按规定实施现场秩序管理和监督工作，为相关行业部门监管提供协助，建立公共资源现场交易信用和纪律档案；收集、存储和发布公共资源信息，整理、保存交易过程中的相关资料备查；根据相关规定和委托，承担政府集中采购的事务性工作；负责公共资源交易投标保证金、履约保证金、竞买保证金的收退工作。

（二）市公共资源交易服务中心2021年重点工作。

1.进一步提升公共资源交易平台服务效能

逐步推进公共资源交易“大数据”运用，加强对公共资源交易各类信息数据的汇总、整理、分类、分析和应用；按照“统一平台、统一流程”的要求，完善各类型进场交易目录；认真梳理总结上半年优化交易流程，提升服务效能方面的经验做法以及存在的问题，加强调研分析，在优化营商环境、推进“放管服”改革方面持续发力，进一步方便进场交易各方主体；采取务实举措，加大“两金”保函力度，尽快解决市内保险公司与电子化平台对接的问题。

2.进一步推进远程异地电子评标工作。

进一步完善我市远程异地电子评标硬件设施，建立健全远程异地协作评标工作机制，推行我市为主场开展异地开评标工作，切实解决异地开标成本高，本地开标专家库容不足、围标串标等问题。

3.进一步规范公共资源交易平台运行机制。

配合各行业主管部门制定公共资源交易监督管理、电子化交易、信用评级管理等办法，完善操作规程，规范交易流程行为，更好地为交易各方主体提供优质服务。

二、单位构成情况

攀枝花市公共资源交易服务中心为攀枝花市政务服务管理局下属财政全额拨款的二级预算单位，机关规格为副县级。按照市委编办核定的人员编制21名，其中领导班子配备一正两副，正职按照副县级领导管理。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市公共资源交易服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市公共资源交易服务中心2021年收支总预算345.59万元。比2020年预算数减少27.18万元，主要是压缩经费支出。

（一）收入预算情况

市公共资源交易服务中心2021年收入预算345.59万元，其中：一般公共预算拨款收入345.59万元，占100%。

（二）支出预算情况

市公共资源交易服务中心2021年支出预算345.59万元，其中：基本支出300.59万元，占86.98%；项目支出45万元，占13.02%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市公共资源交易服务中心2021年财政拨款收支总预算345.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入345.59万元；支出包括：一般公共服务支出278.41万元、社会保障和就业支出43.86万元、住房保障支出23.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市公共资源交易服务中心2021年一般公共预算当年拨款345.59万元，比2020年预算数减少27.18万元，主要是压缩经费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入345.59万元；支出包括：一般公共服务支出278.41万元、社会保障和就业支出43.86万元、住房保障支出23.32万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为233.41万元，主要用于：人员经费和基本公用支出，绩效目标：围绕建设“资源共享、规则统一、公开透明”的公共资源交易平台的目标，推进制度建设、规则建设、平台建设、场地建设和队伍建设，建立完善全市电子化招投标平台，不断强化政府集中采购水平，规范平台运行，提升服务效率。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项目）2021年预算数为0.3万元，主要用于：退休人员退休费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为24.35万元，主要用于：在编在岗人员基本养老保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.21万元，主要用于：在编在岗人员医疗保险和其他社会保险支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.32万元，主要用于：在编在岗人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市公共资源交易服务中心2021年一般公共预算基本支出300.59万元，其中：

人员经费271.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金

公用经费29.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市公共资源交易服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.99万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.37万元，公务用车购置及运行维护费1.62万元。

（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平

（二）公务接待费较2020年预算下降5.12%。主要原因是压缩支出。

2021年公务接待费计划用于对口单位和县区调研学习。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降8.47%。主要原因是压缩支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费1.62万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障土地拍卖现场勘查等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市公共资源交易服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市公共资源交易服务中心为事业单位，按规定为使用机关运行相关科目。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市公共资源交易服务中心共有车辆1辆其中，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

市公共资源交易服务中心专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款45万元。

（四）政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算安排115.60万元，其中：A4普通激光打印机1台0.3万元，票据打印机1台0.3万元，网络安全等级测评服务1项30万元，网络安全监测服务1项30万元，印刷和广告宣传视频服务1项55万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（单位涉及的所有支出功能分类科目都要要解释）

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.（部门）单位预算项目绩效目标表